联投汉江2025年度合同管理专项审计服务项目采购公告

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|地区：湖北

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基本信息

信息类型：其他公告

区域：湖北

源发布时间：2025-10-17

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联投汉江2025年度合同管理专项审计服务项目询比采购公告

本项目联投汉江2025年度合同管理专项审计服务项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

1、采购项目简介

1.1采购项目名称：联投汉江2025年度合同管理专项审计服务项目；

1.2采购人： ******有限公司；

1.3采购项目资金落实情况：已落实；

1.4采购项目概况：对联投汉江公司及下属的联虹置业、联越置业公司开展合同管理专项审计，审计期间自各公司成立之日至2024年12月30日；本项目最高限价为10万元；

1.5成交供应商数量及成交份额：

R一家

£ 家，成交份额：第一名：；第二名：；第三名：；......。

2、采购范围及相关要求

2.1采购范围：对联投汉江、联越置业、联虹置业公司的合同管理情况进行专项审计，审计内容包括：1.合同管理体系评估：包括合同管理制度、管理机构、管理流程等，包括制度是否健全、管理机构职责是否明确分工、合同的签订、履行、中止等流程是否合规，是否存在风险；是否建立合同台账和档案并及时更新；2.合同审批管理：检查合同审批文件，审批权限是否符合制度要求，相关签字是否齐全；实际签署的合同是否与审批版本一致；实际签署的合同主要条款是否与招投标文件相一致，改变投标承诺是否有相应的谈判记录及审批程序；合同签订时间是否在招标完成的30天之内。3.合同条款编制：合同条款是否清晰严密，是否有对甲方不利的条款（合同工程范围、合同价款、工程变更、付款、结算、违约责任、履约保证等）；是否出现由于合同条款编制问题而造成的索赔或变更洽商等。4.合同的合规性审查。包括合同金额的核算、支付条款的财务影响分析、合同执行过程中的财务合规性检查等；5.合同变更及补充协议管理：合同变更是否符合规定，是否按制度规定的原则和程序办理变更审批手续；合同变更理由是否充分，是否存在不合理放弃合同权益的情形；是否采用书面形式；补充协议审批流程是否完备；中途终止履约，是否办理了终止履约流程，是否签订了解除协议等。6.合同履行情况审计。包括履行进度、付款情况等方面是否符合合同约定及制度规定，是否存在风险；7.合同风险的评估。包括合同的交付风险、质量风险、成本风险等。8.台账及档案管理：是否建立合同档案;是否建立合同台账，台账是否及时更新；9.总包及监理等主要现场管理人员管理：现场总包及监理等主要管理人员是否与合同约定人员一致，监理人员数量是否与合同要求一致，主要管理人员变动是否按合同履行相关手续；

2.2标段划分：本项目共有 1 个标段，每个供应商可参加 1 个标段的询比采购活动，最多允许获取其中 1 个标段成交资格；

2.3服务期限：现场审计时间不低于15日，自合同签订之日起至双方履行完毕合同约定的所有义务后终止；

2.4服务地点：湖北襄阳；

2.5质量要求或服务标准：覆盖2.1条的审计内容要求，并保证合同抽样率，其中项目工程类合同抽样率不低于90%，行政类合同抽样率不低于50%，现场审计完成后出具审计报告、形成审计问题清单、审计问题取证单、佐证资料，审计发现问题应定性准确，同时应对识别问题提出应对整改建议，具体文书及程序按照湖北联投审计工作程序规范实施。

3、供应商资格要求

3.1供应商应满足如下要求：

3.1.1依法设立：供应商具有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书；

3.1.2资质要求：供应商具有******事务所执业证书；

3.1.3财务要求： /；

3.1.4业绩要求：供应商近3年(2022年10月17日至2025年10月17日，以合同签订/验收证明时间为准)承接过/完成过一项类似项目业绩(类似项目业绩是指：国有企业内部审计服务项目) ；

3.1.5信誉要求：（1）未被依法暂停或取消投标资格；（2）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（3）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在最近三年内未发生重大质量问题；（5）在“国家企业信用信息公示系统”（******）未被列入严重违法失信企业名单；（6）在“信用中国”网站（******）或中国执行信息公开网（******/）未被列入失信被执行人名单；（7）在近三年内供应商及其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如有）无行贿犯罪行为；（8）不存在法律法规规定的不得存在的其他情形；

3.1.6承担本项目的主要人员要求：项目负责人具有注册会计师（CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书，承担过国有企业内部审计项目的项目负责人，具有5年以上审计从业经验；

3.1.7其他要求：供应商须为《湖北联投审计、评估类中介机构备选库》内的审计单位（见附件《采购需求》）；承担本项目主要人员不得相互兼职（如无人员要求，则删除该条内容）；与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性的法人或者其他组织不得参与本次采购活动，法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目同一标段采购活动。

3.2本次采购活动不接受联合体。

4、询比采购文件获取

4.1 凡有意参加询比采购活动者（若为联合体申请，指联合体所有成员），应当在湖北联投电子采购平台（以下简称“电子采购平台”，下同）（网址：http:// ******）进行注册登记。

4.2 完成注册登记后，请于 2025 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 21 日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用会员登录“电子采购平台”，在所申请标段缴费并下载询比采购文件。联合体申请的，由联合体牵头人下载询比采购文件（具体操作参见“电子采购平台”—服务专区—注册指南—采购（招标）文件下载指南）。未按规定从“电子采购平台”下载询比采购文件的，采购人（“电子采购平台”）拒收其响应文件。